Proces se sastoji iz sledećeg niza koraka:


  1. Odabir tipa transakcije (sekcija 11 lista 11.1) i vida personalizacije (sekcija 11 lista 11.2)
  2. Formairanje liste artikala za prodaju (odabirom artikala sekcija 2) i uređivanjem Grida (6)
  3. Izdavanje komande za izdavanje računa (Korisničko uputstvo strana 8)
  4. Personalizacija računa (opciono u zavisnosti od odabira sa liste 11.2)
  5. Naplata računa (Korisničko uputstvo strana 10)
  6. Formiranje zahteva za fiskalizaciju računa (automatski)
  7. Slanje formiranog zahteva odabranom PFR-u (automatski)
    1. Ukoliko je odabrani PFR u ovom momentu nedostupan, aplikacija će uz obaveštenje Operateru automatski preći na sledeći dostupan PFR
    2. Ukoliko je odabrani PFR ujedno i jedini, aplikacija će onemugućiti izdavanje računa zbog nemogućnosti fiskalizacije istog. Dalji rad Operateru je onemogućen dok se ne obezbedi makar jedan dostupan PFR. Započeta transakcija će se vratiti u prethodno stanje uz zadržavanje tipa započete transakcije i svih stavki (artikala) te transakcije
  8. Čekanje na odgovor PFR-a (automatski)
  9. U slučaju uspešne fiskalizacije od strane PFR-a, aplikacija će:
    1. upisati sve relevantne podataka dobijene u odgovoru PFR-a u bazu podataka
    2. formirati štampanu verziju fiskalnog računa
    3. odštampati fiskalni račun na odabranom POS printeru
    4. otvoriti novu podrazumevanu transakciju Promet / Prodaja
  10. U slučaju neuspešne fiskalizacije računa od strane PFR-a, izdati poruku Operateru o nastaloj grešci i vratiti započetu transakciju u prethodno stanje uz zadržavanje tipa započete transakcije i svih stavki (artikala) te transakcije


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents